Показатели стратегической карты развития ОАО «ЛадаСпецоборудование» на период 2011-2013 гг.надо смотреть оригинал

Индика

тор

Задача

Показатель

Ед. изм.

Значение показателей

2009

2010

2011

ФИНАНСОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

ДОЛГОСРОЧНАЯ СТОИМОСТЬ БИЗНЕСА

Ф.1

Увеличение стоимости бизнеса

V — стоимость бизнеса

тыс. руб.

EVA — экономическая добавленная стоимость фактический и необходимый объем инвестиций

тыс. руб.

СТРАТЕГИЯ РОСТА

Ф.2

Увеличение дохода от основной деятельности

Бюджет доходов

тыс. руб.

%

Прирост к базовому периоду

тыс. руб.

Темп прироста к базовому периоду

%

Доля обеспеченности оборотных средств, собственными источниками финансирования

%

ИНДИКАТОРЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КЛИЕНТАМИ

Автолист

KA.I

Увеличить объем продаж

Объем продаж

тыс. руб.

% выполнения бюджета продаж

%

....

Прирост к базовому периоду

тыс. руб.

Темп прироста к базовому периоду

%

Индика

тор

Задача

Показатель

Ед. изм.

Значение показателей

2009

2010

2011

КА. 1.1. Действующим клиентам

Объем продаж

тыс. руб.

% выполнения бюджета продаж

%

Прирост к базовому периоду

тыс. руб.

Темп прироста к базовому периоду

%

КА. 1.2. Новым клиентам

КАЛ.2.1. Российским автопроизводителям

Объем продаж

тыс. руб.

%выполнения бюджета продаж

%

Прирост к базовому периоду

тыс. руб.

Темп прироста к базовому периоду

%

КА. 1. 2. 2 Иностранным автопроизводителям на территории России

Объем продаж

тыс. руб.

% выполнения бюджета продаж

%

Прирост к базовому периоду

тыс. руб.

Темп прироста к базовому периоду

%

КС.2

Обеспечить качество продукции, соответствующее запро- сам потребителей

Объем забракованной продукции (нат. выражение)

Уровень дефектности

  • а) общий
  • б) первая группа отделки поверхности

%

Затраты на несоответствие

тыс. руб.

кс.з

Обеспечить полноту и своевременность поставки продукции

Коэффициент качества поставки

%

КС.4

Создать имидж предприятия как надежного поставщика качественного электрооцинко- ванного проката

%выполнения плана мероприятий по созданию имиджа

%

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ

КС.1

Увеличить объем продаж

Объем продаж

тыс. руб.

% выполнения бюджета продаж

%

прирост к базовому периоду

тыс. руб.

темп прироста (%) к базовому периоду

%

КС. 1.1. Расширить долю рынка

Доля проданной продукции- от общего объема рынка

%

КС. 1.2. Расширить клиентскую базу

Индикатор прироста клиентской базы по строительным материалам

%

КС. 1.2.1. Российский рынок

Индикатор прироста клиентской базы по строительным материалам

%

КС. 1.2.2. Экспорт

Индикатор прироста клиентской базы по строительным материалам

%

КС.2

Выводить на рынок новые продукты

Количество новых продуктов

шт.

Объем продаж новых продуктов

тыс. руб.

Доля продаж новых продуктов в общем объеме продаж

%

КС.З

Обеспечить полноту и своевременность поставки продукции

Коэффициент качества поставки

%

Индика

тор

Задача

Показатель

Ед. изм.

Значение показателей

КС.4

Увеличить долю постоянных клиентов

Индекс лояльности клиентов

%

КС.5

Создать имидж надежного поставщика проката с защитными покрытиями

Просроченная задолженность, уровень задолженности, % выполнения плана по созданию имиджа поставщика проката с защитными покрытиями.

%

ИНДИКАТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА

В.1

Обеспечить качество сырья и материалов

Объем забракованного сырья (натуральное выражение)

Уровень дефектности общий

%

В.2

Обеспечить качественные логистические процессы

Индекс отклонения по непоставленному сырью и материалам

%

В.З

Увеличить объемы производства

В.3.1. Автолист

Объем производства

тыс. руб.

% выполнения бюджета производства

%

Прирост к базовому периоду

тыс. руб.

Темп прироста к базовому периоду

%

В.3.2. Строительный профиль

Объем производства

тыс. руб.

% выполнения бюджета производства

%

Прирост к базовому периоду

тыс. руб.

Темп прироста к базовому периоду

%

В.4

Внедрять новые продукты

Количество освоенных новых продуктов

шт.

Объем производства новых продуктов

тыс. руб.

Доля производства новых продуктов в общем объеме производства

%

В.5

Удержание затрат производства

Прирост нормативов затрат на единицу продукции

руб./тн

Прирост постоянных расходов

тыс. руб.

В.6

Обеспечить качественные логистические процессы поставки

Выполнение заказа на поставку готовой продукции в срок и в заявленном ассортименте

%

СОЦИАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

В.7

Повысить производительность агрегатов

Заявленная мощность

тн

Осуществлять техническое перевооружение и модернизацию оборудования

% выполнения программ по перевооружению и модернизации оборудования

%

В.8

Совершенствовать и внедрять новые технологические процессы

% выполнения программ по внедрению новых технологических процессов

%

В.9

Совершенствовать систему управления предприятием

В. 9Л Совершенствовать систему бюджетного управления

% отклонения от финансового результата

%

Индика

тор

Задача

Показатель

Ед. изм.

Значение показателей

В. 9.2. Совершенствовать систему управленческого учета

В. 9.3 Совершенствовать систему управления качеством

В.9.4. Совершенствовать логистические процессы

Выполнение заказа на поставку готовой продукции в срок и в заявленном ассортименте

В.9.5. Совершенствовать систему внутреннего контроля

В.10

Совершенствовать информационное обеспечение

%выполнения IT проектов

%

СИЛ

Обеспечить укомплектован- ность штата персоналом

Штатная численность

чел.

Прирост штатной численности

%

% укомплектованности (средняя численность/ штатная численность)

%

СИ.2

Фонд оплаты труда

Уровень задолженности по оплате труда

%

СИ.З

Повысить квалификационный уровень персонала

Степень соответствия

СИ.4

Уровень соответствия сложности работ квалификационному составу работников выполняющих эти работы

СИ.5

Движение кадров — прием, выбытие, текучесть кадров

Приложение 8.

 
Посмотреть оригинал
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   ОРИГИНАЛ     След >