МАТРИЦА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Матрица менеджмента качества (далее - ММК) предназначена для решения 2 главных задач.

  • ? Систематизация всей информации о том, как в банке выполняются требования стандарта ISO 9001.
  • ? Проведение аудита и сертификации СМК банка в соответствие требованиям стандарта ISO 9001.

ММК состоит из 5 столбцов (см. Табл. 6.1.)

  • 1. Требования стандарта Перечисляются разделы стандарта ISO 9001.
  • 2. Ответственный за требование, участники

Указывается, кто в банке отвечает за реализацию требования, а кто является исполнителем.

3. Бизнес-процесс, реализующий требование

Как правило, для реализации требований ISO 9001 в банке служат 1 или несколько бизнес-процессов.

4. Нормативный документ, в котором зафиксировано требование Информация по реализации требований может быть закреплена в

нормативных документах банка (не обязательно процессных).

  • 5. Запись, подтверждающая выполнение требований Например, протоколы, отчёты, акты и т.д.
  • 6. Пояснения

Для требований следует дать краткие (если есть бизнес-процессы и нормативные документы) или подробные комментарии о том, как они реализуются в банке.

Еще раз подчеркнем важность разработки ММК, поскольку она систематизирует основные элементы управления банка (бизнес- процессы, структурные звенья, нормативные документы, записи) и интегрирует их с разделами стандарта ISO 9001.

Например, в программном продукте Business Studio матрицу менеджмента качества (и соответственно Руководство по качеству) можно сформировать автоматизированно, предварительно формализовав соответствующие элементы управления и выполнив их проекцию на разделы стандарта ISO 9001 - см. Рис. 6.9.

Матрица менеджмента качества банка (фрагмент)

Таблица 6.1.

Требование стандарта

Ответственный за требование

Участники

Бизнес-процесс, реализующий требование

Документ (либо часть), реализующий требование

Пояснения

5.1. Обязательства руководства

Руководители

структурных

подразделений

Анализ СМК со стороны руководства

Руководство и политика по качеству

Регламент процедуры «Анализ СМК со стороны руководства»

Руководители структурных подразделений банка обязуются:

  • - Информировать сотрудников, находящихся в их подчинении, о важности выполнения требований Стандарта и нормативных документов СМК.
  • - Обеспечивать сотрудников необходимыми ресурсами.

5.2. Ориентация на потребителя

Директор дирекции маркетинга

Определение и анализ требований Клиентов к продуктам Банка Аудит удовлетворенности потребителя

Регламенты

соответствующих бизнес- процессов

Банк ориентирован на удовлетворение потребностей клиентов.

5.3. Политика в области качества

Директор дирекции

качества

Руководители

структурных

подразделений

Публикация и доведение до сотрудников нормативных документов

Политика в области качества Регламент бизнес-процесса «Публикация и доведение до сотрудников нормативных документов»

Руководители структурных подразделений обязуются довести Политику в области качества до сотрудников, находящихся в их подчинении.

Ответственный затребование обязуется анализировать и актуализировать Политику в области качества.

5.4 Планирование

-

-

-

-

5.4.1. Цели в области качества

Директор дирекции качества

Стратегическое

планирование

Руководство и политика по качеству

Регламент бизнес-процесса

«Стратегическое

планирование»

Цели в области качества установлены для верхнего уровня и уровня продуктовых бизнес- процессов. Для каждой цели разработаны показатели.

Разработка матрицы менеджмента качества

Рис. 6.9. Разработка матрицы менеджмента качества

 
Посмотреть оригинал
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   ОРИГИНАЛ     След >