Меню
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Главная arrow Менеджмент arrow Банковский менеджмент и бизнес-инжиниринг

Чек-лист для внутреннего аудита СМК верхнего уровня банка

Требование

Способ оценки

1.

Документация СМК

1.1.

Перечень(полнота) документации - соответствие требованиям ISO 9001

Изучение документации

1.2.

Актуальность документации

Изучение документации, опрос, наблюдение

1.3.

Содержание документации - соответствие требованиям ISO 9001

Изучение документации

2.

Процессы СМК

2.1.

Перечень обязательных процессов СМК - соответствие требованиям ISO 9001

Изучение документации, опрос

2.2.

Функционирование СМК (планирование и построение СМК, анализ СМК со стороны руководства) - выполнение в соответствии с ISO 9001. Ведение записей

Изучение документации, опрос, наблюдение

3.

Организационная структура СМК

3.1.

Наличие официально назначенного представителя руководства по СМК и его полномочия

Должностная инструкция директора по качеству, приказы.

Анкета по оценке удовлетворённости персонала банка

Дата заполнения: __

Номер:_

Поставьте, пожалуйста, оценку вашей удовлетворённости по каждому пункту настоящей анкеты.

Шкала оценок

5 - полностью удовлетворяет 4 - удовлетворяет 3 - удовлетворяет частично 2 - полностью не удовлетворяет

А также заполните, по возможности, графу «Комментарии и предложения».

Категория удовлетворенности

Оценка

Комментарии и предложения

1

Технологии и оборудование, используемые в рабочем процессе

2

Достаточность ресурсов для выполнения работы

3

Организация работы подразделения и управление

4

Выполняемые бизнес-процессы («прозрачность» и понятность, регламентированность, логика, нормативные документы, формы документов)

5

Условия работы (организация рабочего места, шум, освещение, температура, чистота, порядок в офисе)

6

Взаимоотношения с руководителями, профессиональные, лидерские и личные качества руководителей. Обратная связь с руководителями

7

Взаимоотношения с коллегами и сотрудниками банка (ответственность и качества коллег по выполнению совместных задач, участников бизнес- процессов)

8

Система мотивации и оплата труда

9

Перспективы карьерного роста

10

Работа службы персонала

11

Надёжность, авторитет и социальная ответственность банка

12

Соответствие ваших компетенций (способностей) и прямых обязанностей реально выполняемой работе

13

График и режим работы

14

Объём выполняемой работы (загрузка, напряжённость)

15

Возможности для проявления самостоятельности и инициатив

16

Удобство территориального расположения офиса

17

Внутреннее обустройство, оформление и инфраструктура офиса

Подразделение

Ваш стаж работы в банке

Ваше образование

Г од рождения

Дополнительная информация, которую вы хотели бы сообщить:

 
Посмотреть оригинал
Если Вы заметили ошибку в тексте выделите слово и нажмите Shift + Enter
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ ОРИГИНАЛ   След >
 

Популярные страницы