Анкета для детального описания бизнес-процесса

Код

Подпроцессы и процедуры бизнес- процесса

Вход

Постав

щик

Требование к входу (например, состав)

Выход

Клиент

Требование к выходу (например, сроки)

Функциональный менеджер (ответственный) / Исполнитель

1

2

3

Анкета для измерения и учёта показателей бизнес-процесса

Показатель

бизнес-

процесса

Единица

измерения

Периодичность

Ответственный за показатель

Значение - план

Значение - факт

Критическое

отклонение

Способ расчёта/ измерения

Источник

информации

1

2

3

Запись об анализе СМК со стороны руководства банка (протокол совещания по качеству на тему «Анализ системы менеджмента качества со стороны руководства»)

за период с ______ по_

Утверждаю:_/_

Дата:_

Номер:_

Участники совещания:_

Рассмотренные документы и доклады:

  • - Отчёт о функционировании и результативности СМК (сводный)
  • - Доклад Директора по качеству банка

Принятые решения:

Вид отчёта / вопросов, компонент СМК

Принятое решение

Приоритет

1

Отчёт по результатам внутреннего аудита СМК

2

Отчёт о реализации корректирующих / предупреждающих действий

3

Отчёт по аудиту и измерению бизнес- процессов

4

Отчёт по результатам аудита качества обслуживания в банке

5

Отчёт по оценке удовлетворённости клиентов

6

Отчёт по анализу претензий клиентов

7

Отчёт по оценке удовлетворённости персонала

8

Отчёт по реализации Плана разработки, актуализации и улучшения СМК

9

Отчёт о выполнении действий, утверждённых по результатам предыдущего Анализа СМК со стороны руководства

10

Отчёт по анализу факторов внешней и внутренней среды, изменений, существенно влияющих на СМК банка

Согласовано:

_/

_/

/

 
Посмотреть оригинал
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   ОРИГИНАЛ     След >